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Resumen Ejecutivo Informe AISEM-UAI-INF N° 006/2018 2018

PLANIFICACION ESTRATÉGICA 2019, 2020, 2021 y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2019, elaborados en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental, numeral 304, el “Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y a la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna” , aprobada por la Contraloría General del Estado mediante Resolución Nº CGE/152/2017 de 29/12/2017 y al Instructivo “Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021, Programa Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público”, remitido mediante carta CGE/SCCI-279-18/2018 en fecha 10/08/2018.

Fecha 31-10-2018 Tamaño del Archivo 197.3 KB Descargar 21 Descargar
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AISEM-UAI-INF N° 005/2018 2018 POPULAR

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 8 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR1/045/2001 de la Contraloría General del Estado.

Fecha 02-08-2018 Tamaño del Archivo 66.09 KB Descargar 112 Descargar
RESUMEN EJECUTIVO AISEM-UAI-INF Nº 004/2018 2018

Informe de Control Interno AISEM-UAI-INF Nº 004/2018, emergente de la “Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del 01/09/2017 al 30/04/2018”, efectuado en cumplimiento al “Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoría Interna” emitido por la Contraloría General del Estado, y al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

Fecha 11-07-2018 Tamaño del Archivo 91.38 KB Descargar 74 Descargar
RESUMEN EJECUTIVO AISEM - UAI-INF No 003/2018 2018 POPULAR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2018, elaborado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental, numeral 304, la “Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna”, aprobada por la Contraloría General de la República (ahora Contraloría General del Estado) mediante Resolución No CGR-1/067/00 de 20/09/2000, y el “Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del programa operativo Anual 2018 y emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoría Interna”.

Fecha 10-04-2018 Tamaño del Archivo 75.62 KB Descargar 173 Descargar
RESUMEN EJECUTIVO AISEM-UAI-INF Nº 002/2018 2018 POPULAR

Informe de Control Interno AISEM-UAI-INF Nº 002/2018, emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico “AISEM” (creada mediante Decreto Supremo N° 3293 de 24 de agosto de 2017), correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.

Fecha 02-03-2018 Tamaño del Archivo 295.95 KB Descargar 196 Descargar
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AISEM-UAI-INF Nº 001/2018 2018 POPULAR

Informe AISEM-UAI-INF Nº 001/2018, “Informe del Auditor Interno” correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico “AISEM”, (creada mediante Decreto Supremo N° 3293 de 24 de agosto de 2017), al 31 de diciembre de 2017, ejecutado en cumplimiento a los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990.

Fecha 02-03-2018 Tamaño del Archivo 190.93 KB Descargar 154 Descargar